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吉林体育学院2017年部门预算

 

 

                           

第一部分  部门概况                       

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

七、一般公共预算三公经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林体育学院是吉林省唯一一所培养高等学历体育人才,促进体育事业发展的高等学校。为进一步深化学校人事制度改革,建立健全岗位管理和聘用制度,科学合理配置人力资源,推动学校各层次人才队伍建设,提高用人质量与用人效益,实现学校人事管理的科学化、规范化和制度化,依据国家、吉林省深化事业单位人事制度改革的总体要求,按照“三定”规定,即定岗、定编、定员,以“统筹规划、分步实施、稳步推进、不断完善”为总体思路,制定了《吉林体育学院岗位设置与聘用管理实施办法》(吉体院人字[2012]86号)。学校编制为763人,其中自收自支编制10人,学校现有在岗在编人员311人。

二、机构设置

根据上述职责,设置党群、行政、教学单位直、附属部门,内设 33 个机构,分别为学校办公室、党委组织部、党委宣传(统战)部、纪检审办公室、离退休办公室、工会、团委、教务处、研究生处、科研处、人事处、计划财务处、学生工作处、资产管理处、后勤产业处、保卫处、图书馆、竞技教育中心、网络与信息中心、就业创业指导中心、高等教育研究所、国家体育总局耐力项目重点实验室、国家体育总局体育社会科学重点研究基地、冰雪文化研究中心、附属职业中等专业学校、体育教育学院、运动训练学院、武术与民族传统体育学院、冰雪学院、体育人文社会科学学院、运动人体科学学院、体育艺术学院、基础课教学研究部。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9653.62 

一、高等教育支出

14749.32 

       财政预算拨款收入

9653.62 

二、事业单位医疗支出

11.10 

       非税收入

 

三、其他民族事务支出

10 

二、政府性基金预算拨款收入

 

……

 

三、事业收入

5116.8

四、事业单位经营收入

五、上级补助收入

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

14770.42 

本年支出合计

14770.42 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

14770.42 

支出总计

14770.42 

收入预算表

  单位:万元

功能分类

科目名称

总计

本年收入

    用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算拨款收入

     政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业                      单位                     经营                           收入

上级                             补助                             收入

附属                         单位                 上缴                         收入

其他                                                             收入

小计

财政预算                 拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他                               事业收入

一、高等教育

14749.32

14770.42

9632.52

9632.52

5116.80

二、事业单位医疗

11.10

11.10

11.10

11.10

三、其他民族事务支出   

10

10

10

10

   

……

合计

14770.42

14791.52

9653.62

9653.62

5116.80

支出预算表

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目                                                               支出

事业                             单位                      经营                      支出

对附属                                           单位补                                      助支出

上缴                                            上级                                                         支出

合计

人员经费

公用经费

一、其他民族事务支出

10

10

二、高等教育

14749.32

7897.96

3459.97

4437.99

6851.36

三、事业单位医疗    

11.10

11.10

 

合计

14770.42

7897.96

3459.97

4437.99

6872.46

财政拨款收支预算表

                                                                          单位:万元

     

     

 

 

预算数

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算拨款收入

9653.62 

一、其他民族事务支出

10 

10

 

       财政预算拨款收入

9653.62 

二、高等教育支出

9632.52 

9632.52

 

       非税收入

 

三、事业单位医疗

11.10 

11.10

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9653.62 

 

 

 

上年结转

 

本年支出合计

9653.62 

9653.62

 

一般公共预算拨款

 

结转下年

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

收入总计

9653.62 

支出总计

9653.62 

9653.62

 

一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目                                                               支出

合计

人员经费

公用经费

一、高等教育

9632.52

7897.96

3459.97

4437.99

1734.56

    事业单位医疗

11.10

11.10

    其他民族事务支出

10

10

    

合计

9653.62

7897.96

3459.97

4437.99

1755.66

一般公共预算拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

 

人员经费

公用经费

        

7897.96

3459.97

4437.99

一、工资福利支出

2301.16 

2301.16 

 

基本工资

1095.55 

1095.55 

 

津贴补贴

789 

789 

 

奖金

88.1 

88.1 

 

社会保障缴费

328.51 

328.51 

 

二、商品和服务支出

4437.99

4437.99

办公费

500

500

维修(护)费

664.84

664.84

取暖费

500

500

电费

493.5

493.5

物业管理费

300

300

水费

211.5

211.5

差旅费

200

200

邮电费

200

200

印刷费

150

150

工会经费

43.97

43.97

培训费

36.9

36.9

会议费

19.68

19.68

公务接待费

13.53

13.53

公务用车运行维护费

13.2

13.2

福利费

2.21

2.21

其他商品和服务支出

1088.66

1088.66

三、对个人和家庭补助

1158.81

1158.81

离休费

43.88

43.88

退休费

766.67

766.67

住房公积金

260.42

260.42

采暖补助

87.63

87.63

其他对个人和家庭补助

0.21

0.21

一般公共预算三公经费拨款支出预算表

单位:万元

   

2017年预算数

   

 60.73

1、因公出国(境)费用

 34

2、公务接待费

13.53 

3、公务用车费

13.2 

其中:(1)公务用车运行维护费

13.2 

          2)公务用车购置

0 

  说明:
      

       1“2017年预算数的实有人员 444 人,其中:在职人员312 人,离退休人员 132 人。

   

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目                                                               支出

合计

人员经费

公用经费

合计

   

第三部分 情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、事业单位医疗其他民族事务支出等。2017年收支总预算14770.42万元,2016年预算增加减少1672.26万元,主要原因是­­­项目资金财政拨款减少。

二、2017年收入预算情况

2017年收入预算 14770.42万元,其中:本年收入14770.42万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入9653.62万元,占65.35%;事业收入5116.80万元,占34.65%

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算14770.42万元,其中:基本支出7897.96万元,占53.47%;项目支出6872.46万元,占46.53%。基本支出中,人员经费3459.97万元,占43.81%;公用经费4437.99万元,占56.19%

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算9653.62万元,其中:一般公共预算拨款9653.62万元。支出包括:教育支出9632.52万元,医疗卫生与计划生育支出11.10万元,其他支出10万元,。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款9653.62万元,其中:基本支出7897.96万元,占81.81%;项目支出1755.66万元,占18.19%。基本支出中,人员经费3459.97万元,占43.81%;公用经费4437.99万元,占56.19%

教育(类)支出9632.52万元,占99.78%,主要用于_教学经费支出。

事业单位医疗支出11.1万元,占0.11%,主要用于补助大学生医疗。

其他民族事务支出10万元,占0.11%,主要用于全省少数民族体育传承基地项目建设。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出7897.96万元,其中:

人员经费3459.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助助学金住房公积金采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4437.99万元,主要包括:办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通补助其他商品和服务支出。

七、2017年一般公共预算三公经费拨款情况

2017三公经费预算数为60.73万元,比2016年预算数减少20.48万元。其中:

1.因公出国(境)费34万元,与2016年预算数相比无变化。

2.公务接待费13.53万元,比2016年预算数增加0.62万元,主要原因是本单位财政负担人数增加,按比例核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行费13.2万元,比2016年预算数无变化。其中,公务用车运行维护费13.2万元,比2016年预算数无变化;两年均无公务用车购置费。

八、2017年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算总额6690.8万元,其中:政府采购货物预算2060.8万元、政府采购工程预算4630万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161031,部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

2017年本单位预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

(四)预算绩效情况说明

2017年本单位无实现绩效目标管理。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。