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吉林体育学院2018年部门预算

 

 

                             

第一部分  部门概况                         

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林体育学院是吉林省唯一一所培养高等学历体育人才,促进体育事业发展的高等学校。为进一步深化学校人事制度改革,建立健全岗位管理和聘用制度,科学合理配置人力资源,推动学校各层次人才队伍建设,提高用人质量与用人效益,实现学校人事管理的科学化、规范化和制度化,依据国家、吉林省深化事业单位人事制度改革的总体要求,按照“三定”规定,即定岗、定编、定员,以“统筹规划、分步实施、稳步推进、不断完善”为总体思路,制定了《吉林体育学院岗位设置与聘用管理实施办法》(吉体院人字[2012]86号)。学校编制为763人,其中差额编制10人,学校现有在岗在编人员311人。

二、机构设置

根据上述职责,设置党群、行政、教学单位直、附属部门,内设 33 个机构,分别为学校办公室、党委组织部、党委宣传(统战)部、纪检审办公室、离退休办公室、工会、团委、教务处、研究生处、科研处、人事处、计划财务处、学生工作处、资产管理处、后勤产业处、保卫处、图书馆、竞技教育中心、网络与信息中心、就业创业指导中心、高等教育研究所、国家体育总局耐力项目重点实验室、国家体育总局体育社会科学重点研究基地、冰雪文化研究中心、附属职业中等专业学校、体育教育学院、运动训练学院、武术与民族传统体育学院、冰雪学院、体育人文社会科学学院、运动人体科学学院、体育艺术学院、基础课教学研究部。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7514.97

一、教育支出

12814.97 

       财政预算拨款收入

7514.97 

……

 

       非税收入

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

 

三、事业收入

5300

四、事业单位经营收入

五、上级补助收入

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12814.97 

本年支出合计

12814.97 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

12814.97 

支出总计

12814.97 

收入预算表

  单位:万元

功能分类

科目名称

总计

本年收入

    用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算拨款收入

     政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业                      单位                     经营                           收入

上级                             补助                             收入

附属                         单位                 上缴                         收入

其他                                                             收入

小计

财政预算                 拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他                               事业收入

一、教育支出

12814.97

12814.97

7514.97

7514.97

5300

5300

    普通教育

12814.97

12814.97

7514.97

7514.97

5300

5300

      高等教育

12814.97

12814.97

7514.97

7514.97

5300

5300

合计

12814.97

12814.97

7514.97

7514.97

5300

5300

支出预算表

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目                                                               支出

事业                             单位                      经营                      支出

对附属                                           单位补                                      助支出

上缴                                            上级                                                         支出

合计

人员经费

公用经费

教育支出

12814.97

6934.17

3545.17

3389

5880.80

    普通教育

12814.97

6934.17

3545.17

3389

5880.80

      高等教育

12814.97

6934.17

3545.17

3389

5880.80

合计

12814.97

6934.17

3545.17

3389

5880.80

财政拨款收支预算表

                                                                          单位:万元

     

     

 

 

预算数

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算拨款收入

7514.97

一、教育支出

7514.97 

7514.97

 

       财政预算拨款收入

7514.97 

 

 

       非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7514.97 

 本年支出合计

7514.97 

7514.97

 

上年结转

 

结转下年

 

 

一般公共预算拨款

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

收入总计

7514.97 

支出总计

7514.97 

7514.97

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目                                                               支出

合计

人员经费

公用经费

教育支出

7514.97

6934.17

3545.17

3389

580.80

    普通教育

7514.97

6934.17

3545.17

3389

580.80

      高等教育

7514.97

6934.17

3545.17

3389

580.80

 

合计

7514.97

6934.17

3545.17

3389

580.80

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

总计

基本支出

项目                                                             支出

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

7514.97

6934.17

3545.17

3389.00

580.80

 

工资福利支出

2693.80

2673.80

2673.80

20.00

 

 基本工资

1119.90

1119.90

1119.90

0.00

 

 津贴补贴

78.77

58.77

58.77

20.00

 

 奖金

90.14

90.14

90.14

0.00

 

 伙食补助费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

绩效工资

793.59

793.59

793.59

0.00

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 职工基本医疗保险缴费

160.48

160.48

160.48

0.00

 

 公务员医疗补助缴费

129.06

129.06

129.06

0.00

 

 其他社会保障缴费

47.28

47.28

47.28

0.00

 

 住房公积金

274.58

274.58

274.58

0.00

 

 医疗费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

商品和服务支出

3432.00

3389.00

3389.00

43.00

 

 办公费

380.00

380.00

380.00

0.00

 

 印刷费

113.00

113.00

113.00

0.00

 

 咨询费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 手续费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 水费

159.42

159.42

159.42

0.00

 

 电费

372.00

372.00

372.00

0.00

 

 邮电费

150.60

150.60

150.60

0.00

 

 取暖费

376.00

376.00

376.00

0.00

 

 物业管理费

220.00

220.00

220.00

0.00

 

 差旅费

160.00

160.00

160.00

0.00

 

 因公出国(境)费用

34.00

0.00

0.00

34.00

 

 维修(护)费

500.00

500.00

500.00

0.00

 

 租赁费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 会议费

19.62

19.62

19.62

0.00

 

 培训费

36.78

36.78

36.78

0.00

 

 公务接待费

13.49

13.49

13.49

0.00

 

 专用材料费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 被装购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 专用燃料费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 劳务费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 委托业务费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 工会经费

45.85

45.85

45.85

0.00

 

 福利费

2.21

2.21

2.21

0.00

 

 公务用车运行维护费

13.20

13.20

13.20

0.00

 

 其他交通费用

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 其他商品和服务支出

835.83

826.83

826.83

9.00

 

对个人和家庭的补助

885.17

871.37

871.37

13.80

 

 离休费

37.34

37.34

37.34

0.00

 

 退休费

833.83

833.83

833.83

0.00

 

 退职(役)费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 抚恤金

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 生活补助

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 救济费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 医疗费补助

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 助学金

13.80

0.00

0.00

13.80

 

 奖励金

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 其他对个人和家庭的补助

0.20

0.20

0.20

0.00

 

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 国内债务付息

0.00

0.00

0.00

 

 国外债务付息

0.00

0.00

0.00

 

 国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

 

 国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

 

资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

0.00

 

 房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

 专用设备购置

0.00

0.00

0.00

 

 基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

 大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

 信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

 物资储备

0.00

0.00

0.00

 

 公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

 其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

 文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

 

 无形资产购置

0.00

0.00

0.00

 

 其他基本建设支出

0.00

0.00

0.00

 

资本性支出 

504.00

0.00

504.00

 

 房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

 专用设备购置

504.00

0.00

504.00

 

 基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

 大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

 信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

 物资储备

0.00

0.00

0.00

 

 土地补偿

0.00

0.00

0.00

 

 安置补助

0.00

0.00

0.00

 

 地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

 

 拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

 

 公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

 其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

 文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

 

 无形资产购置

0.00

0.00

0.00

 

 其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

对企业补助(基本建设)

0.00

0.00

0.00

 

 资本金注入

0.00

0.00

0.00

 

 其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

 资本金注入

0.00

0.00

0.00

 

 政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

 

 费用补贴

0.00

0.00

0.00

 

 利息补贴

0.00

0.00

0.00

 

 其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

对社会保障基金补助

0.00

0.00

0.00

 

 对社会保险基金补助

0.00

0.00

0.00

 

 补充全国社会保障基金

0.00

0.00

0.00

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 赠与

0.00

0.00

0.00

 

 国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

 

 其他支出

0.00

0.00

0.00

一般公共预算三公经费支出预算表

单位:万元

   

2018年预算数

   

60.69 

1、因公出国(境)费用

34 

2、公务接待费

 13.49

3、公务用车费

 13.2

其中:(1)公务用车运行维护费

 13.2

          2)公务用车购置

 0

  说明:
       1“2018年预算数的单位范围为吉林体育学院1个预算单位。  
       2
“2018年预算数的实有人员 443 人,其中:在职人员  311人,离退休人员 132 人。

   

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目                                                               支出

合计

人员经费

公用经费

合计

   

项目支出绩效目标表

 

项目名称

预算部门及编码

基层预算单位及编码

项目属性

新增项目 □   延续项目 □

项目期

项目资金
(万元)

年度资金总额:          

其中:财政拨款                     其他资金         

绩效
目标

年度目标

中长期目标

目标1
 
目标2
 
目标3
 
……






一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1

 指标2

……

质量指标

 指标1

 指标2

 ……

时效指标

 指标1

 指标2

 ……

成本指标

 指标1

 指标2

 ……

……

 ……




经济效益
指标

 指标1

 指标2

 ……

社会效益
指标

 指标1

 指标2

 ……

生态效益
指标

 指标1

 指标2

 ……

可持续影响指标

 指标1

 指标2

 ……

满意度指标

 指标1

 指标2

 ……

……

 ……

第三部分 情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018年收支总预算12814.97万元,2017年预算减少1955.45万元,主要原因是财政拨款减少。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算12814.97万元,其中:本年收入12814.97万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入7514.97万元,占58.64%;事业收入5300万元,占41.36%

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算12814.97万元,其中:基本支出6934.17万元,占54.11%;项目支出5880.8万元,占45.89%;基本支出中,人员经费3545.17万元,占51.13%;公用经费3389万元,占48.87%

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算7514.97万元,其中:一般公共预算拨款7514.97万元。支出包括:教育支出7514.97万元

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款7514.97万元,其中:基本支出6934.17万元,占92.27%;项目支出580.8万元,占7.73%。基本支出中,人员经费3545.17万元,占51.13%;公用经费3389万元,占48.87%

教育(类)支出7514.97万元,占100%,主要用于教学经费支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出7514.97万元,其中:

人员经费3545.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助助学金住房公积金采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3389万元,主要包括:办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通补助其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算三公经费拨款情况

2018三公经费预算数为60.69万元,比2017年预算数减少0.04万元。其中:

1.因公出国(境)费34万元,比2017年预算数相比无变化。

2.公务接待费13.49万元,比2017年预算数减少0.04万元,主要原因是减少了接待次数和标准。

3.公务用车购置及运行费13.2万元,比2017年预算数相比无变化。其中,公务用车运行维护费13.2万元,比2017年预算数相比无变化。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本单位2018年无此项预算。

九、其他重要事项的说明情况

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算总额5804万元,其中:政府采购货物预算560万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算244万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至20171031日,部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、单位价值200万元以上大型设备1套。

(三)重点项目支出绩效目标情况说明

本单位2018年无重点项目。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、“政府性基金预算拨款收入”、事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入、“政府性基金预算拨款收入”、事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。